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2017年度自治区澳门第一城娱乐平台厅部门决算公开说明  

发布者:乔丽    时间:2018-08-26


 

       

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

(一)《收入支出决算总表》

(二)《收入决算表》

(三)《支出决算表》

(四)《收入支出决算表》

(五)《项目收入支出决算表》

(六)《行政事业类项目收入支出决算表》

(七)《基本建设类项目收入支出决算表》

(八)《支出决算明细表》

(九)《基本支出决算明细表》

(十)《项目支出决算明细表》

(十一)《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

(一)《财政拨款收入支出决算总表》

(二)《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

(三)《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

(四)《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

(五)《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

(六)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(七)《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

(八)《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

(九)《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

(一)《资产情况表》

(二)《国有资产收益征缴情况表》

(三)《基本数字表》

(四)《机构人员情况表》

(五)《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

(一)《部门决算相关信息统计表》

(二)《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

 

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能

自治区澳门第一城娱乐平台厅的主要职能是:全面贯彻执行党和国家有关澳门第一城娱乐平台工作的方针政策和法规,拟定自治区澳门第一城娱乐平台改革与发展的方针、政策和规划,起草有关法规规章和管理办法,并监督实施;负责各级各类澳门第一城娱乐平台的统筹规划和综合协调,制定全区澳门第一城娱乐平台事业发展规划和计划,确定澳门第一城娱乐平台事业发展重点、规模、速度和步骤,指导澳门第一城娱乐平台教学改革,统计、分析和发布澳门第一城娱乐平台基本信息;综合管理全区幼儿澳门第一城娱乐平台、基础澳门第一城娱乐平台、高等澳门第一城娱乐平台、职业澳门第一城娱乐平台、成人澳门第一城娱乐平台、社会力量办学等,指导澳门第一城娱乐平台体制和办学体制改革工作;组织、指导、协调全区各级各类学校(含学前澳门第一城娱乐平台机构)双语教学工作;负责义务澳门第一城娱乐平台的宏观指导与协调,推进义务澳门第一城娱乐平台均衡发展,促进澳门第一城娱乐平台公平,指导普通高中澳门第一城娱乐平台、幼儿澳门第一城娱乐平台和特殊澳门第一城娱乐平台工作;统筹指导以就业为导向的职业澳门第一城娱乐平台的发展和改革;统筹指导各类高等澳门第一城娱乐平台和继续澳门第一城娱乐平台的发展与改革,落实和扩大高校办学自主权;制定自治区澳门第一城娱乐平台督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查、评估;参与拟定澳门第一城娱乐平台经费筹措、管理和学生资助的方针、政策,负责统计全区澳门第一城娱乐平台经费投入情况;指导、协调全区各级各类学校家庭经济困难学生的资助管理工作;指导各级各类学校的德育工作、体育卫生艺术澳门第一城娱乐平台工作,协助有关部门做好学校国防澳门第一城娱乐平台和军训工作;指导澳门第一城娱乐平台系统人才队伍建设,负责各级各类教师资格认定和继续澳门第一城娱乐平台等工作;指导、协调各类教材和教辅用书的编译、审定和出版工作;配合有关部门做好学校语言文字工作;归口管理全区学历澳门第一城娱乐平台及其考试工作,会同有关部门制定自治区属高等学校招生计划,并组织实施;参与拟定普通高等学校毕业生就业政策,指导普通高等学校开展大学生就业创业工作;规划、指导澳门第一城娱乐平台系统自然科学和哲学社会科学研究,以及科技成果转化、澳门第一城娱乐平台信息化和产学研结合等工作;协调内地与新疆、区内澳门第一城娱乐平台对口支援工作;归口管理与国外和港澳台的澳门第一城娱乐平台合作与交流,指导、协调汉语国际推广工作;实施国家学位制度,负责全区学位授予工作;指导澳门第一城娱乐平台系统各类学会、协会、研究会、基金会等社团组织工作;承办自治区人民政府交办的其它工作。

(二)机构设置情况

自治区澳门第一城娱乐平台厅设22个内设机构:办公室、政策法规处、发展规划处、组织人事处、政治思想澳门第一城娱乐平台处    、维护稳定工作处、财务处、基础澳门第一城娱乐平台处(关工委)、职业澳门第一城娱乐平台与成人澳门第一城娱乐平台处、高等澳门第一城娱乐平台处、教师工作处、高校学生处、体育卫生艺术澳门第一城娱乐平台处、外事处(新疆汉办)、审计处、机关党委、机关纪委、自治区纪委驻澳门第一城娱乐平台厅纪检组、老干处、督导办、学位办、学生资助管理中心(外资办)。

(三)年末编制情况及实有人数情况

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年末编制人数为154人,其中行政人员编制140人,参照公务员法管理人员编制14人。2017年末实有在职人员133人,全部为行政机关人员;离休人员2人。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年末编制人数为17404人,其中行政机关人员编制140人,事业单位参照公务员法管理人员编制24人,财政补助人员编制17,161,经费自理人员编制79人。2017年末实有在职人员15,857人,其中行政机关人员133人,事业单位参照公务员法管理人员7人,财政补助人员编制15,602人,经费自理人员115人;离休人员151人,遗属人员140人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,自治区澳门第一城娱乐平台厅部门决算包括:自治区澳门第一城娱乐平台厅本级决算、所属单位决算。

纳入自治区澳门第一城娱乐平台厅部门决算的本级预算单位35个,包括:自治区澳门第一城娱乐平台厅机关(本级)、13个直属事业单位,2所直属中学,15所直属高等学校, 3所高等学校附属中学,1所高等学校附属中等职业学校(详见下表)

 

 

序号

单位名称

备注

 

 

1

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)

 

 

 

2

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台厅机关服务中心

 

 

 

3

新疆乌鲁木齐八一中学

 

 

 

4

新疆实验中学

 

 

 

5

新疆大学

 

 

 

6

新疆医科大学

 

 

7

新疆医科大学子女学校

 

 

8

新疆农业大学

 

 

9

新疆农业大学附属中学

 

 

10

新疆师范大学

 

 

11

喀什大学

 

 

12

喀什大学附属中学

 

 

13

新疆伊犁师范学院

 

 

14

新疆和田师范专科学校

 

 

15

新疆昌吉学院

 

 

16

新疆艺术学院

 

 

17

新疆艺术学院附属中等艺术学校

 

 

18

新疆工程学院

 

 

19

新疆职业大学

 

 

20

新疆广播电视大学

 

 

21

新疆师范高等专科学校

 

 

22

新疆维吾尔自治区自学考试办公室

 

 

23

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台科学研究院

 

 

24

新疆维吾尔自治区电化澳门第一城娱乐平台馆(澳门第一城娱乐平台电视台)

 

 

25

新疆维吾尔自治区大中专招生办公室

 

 

26

新疆维吾尔自治区普通高中学业水平考试办公室

 

 

27

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台条件装备中心

 

 

28

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台公益项目管理中心

 

 

29

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台管理信息中心

 

 

30

新疆维吾尔自治区学生资助管理中心

 

 

31

新疆维吾尔自治区内地新疆学生工作办公室

 

 

32

新疆维吾尔自治区澳门第一城娱乐平台厅财务核算中心

 

 

33

新疆维吾尔自治区双语教学工作领导小组办公室

 

 

34

新疆维吾尔医学专科学校

 

 

35

新疆应用职业技术学院

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度收入6,995.62万元,与上年相比,减少149.53万元,降低2.09%,支出6,075.31万元,与上年相比,增加47.39万元,增长0.79%,结余3,970.83万元,与上年相比,增加30.31万元,增长0.77%。增减变化主要原因是:澳门第一城娱乐平台部等其他部门拨入专项减少。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度收入757,851.33万元,与上年相比,减少64,910.36万元,降低7.89%,支出791,133.60万元,与上年相比,增加41734.42万元,增长5.57%,结余354,742.00万元,与上年相比,减少34318.34万元,降低8.82%。增减变化主要原因是:收入减少是因基建项目拨款减少,支出增加是因预算执行进度加快。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度收入6,995.62万元,与预算相比,增加1,129.62万元,增长19.26%,支出6,075.31万元,与预算相比,增加209.31万元,增长3.57%。增减变化主要原因是:年中追加了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等预算资金。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度收入757,851.33万元,与预算相比,增加322,107.1万元,增长73.92%,支出791,133.60万元,与预算相比,增加336,878.37万元,增长74.16%。增减变化主要原因是:年中追加了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金、高校改革发展专项、高校科研计划等自治区财政代编预算资金和高校奖助学金、中央财政支持地方高校改革发展项目、高校基建项目等中央专项资金。

其他有关说明内容:自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)按预算口径将自治区澳门第一城娱乐平台厅行政及原决算并入机关服务中心的事业经费纳入统计范围。

(二)部门收入总体情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)本年收入合计6,995.62万元,其中:财政拨款收入6,768.60万元,占96.75%,与上年相比,增加754.98万元;上级补助收入0万元,占0%,与上年相同;事业收入90.00万元,占1.29%,与上年相比,增加2.70万元;经营收入0万元,占0%,与上年相同;附属单位缴款0万元,占0%,与上年相同;其他收入137.01万元,占1.96%,与上年相比,减少907.22万元。增减变化的主要原因是:财政拨款收入增加是因为工资正常调整及“访惠聚”工作经费有所增加。其他收入减少是因澳门第一城娱乐平台部等其他部门拨入专项减少

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)本年收入合计757,851.33万元,其中:财政拨款收入555,950.94万元,占73.36%,与上年比减少了25,182.17万元;上级补助收入3.40万元,占0% ,与上年比,减少了193.6万元;事业收入87,104.38万元,占11.49%,与上年比,减少了13,649.38万元;经营收入8,726.46万元,占1.15%,与上年比,增加了643.46万元;附属单位缴款0万元,占0% ,与上年相同;其他收入106,066.14万元,占14% ,与上年比,减少了26,528.67万元。增减变化的主要原因是:财政拨款收入减少是因中央基建项目拨款减少,事业收入和其他收入减少是因学校科研事业收入减少和援疆建设资金减少。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)本年收入合计6,995.62万元,其中:财政拨款收入6,768.60万元,与预算相比,增加992.60万元;上级补助收入0万元,占0%,与预算相同;事业收入90.00万元,占1.29%,与预算相同;经营收入0万元,占0%,与预算相同;附属单位缴款0万元,占0%,与预算相同;其他收入137.01万元,占1.96%,与预算相比,增加137.01万元。增减变化的主要原因是:年中追加了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等预算资金。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)本年收入合计757,851.33万元,其中:财政拨款收入555,950.94万元,占73.36%,与预算比增加了302,823.38万元;上级补助收入3.40万元,占0% ,与预算比,减少了3.40万元;事业收入87,104.38万元,占11.49%,与预算比,减少了41,880.03万元;经营收入8,726.46万元,占1.15%,与预算比,增加了5.52万元;附属单位缴款0万元,占0% ,与预算相同;其他收入106,066.14万元,占14% ,与预算比,增加了61,154.82万元。增减变化的主要原因是:财政拨款增加是年中追加了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金、高校改革发展专项、高校科研计划等自治区财政代编预算资金和高校奖助学金、中央财政支持地方高校改革发展项目、高校基建项目等中央专项资金;事业收入减少主要是高校科研事业收入决算反映在其他收入中;其他收入增加主要是高校科研事业收入决算计入其他收入并相对预算有所增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)本年支出合计6,075.31万元,其中:基本支出3,466.45万元,占57.06%,与上年相比,增加108.88万元;项目支出2,608.86万元,占42.94%,与上年相比,增加135.51万元;上缴上级支出0万元,占0%,与上年相同;经营支出0万元,占0%,与上年相同;对附属单位补助支出0万元,占0%,与上年相比,减少197.00万元。增减变化的主要原因是:工资正常调整及“访惠聚”工作经费有所增加。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)本年支出合计791,133.60万元,其中:基本支出296,143.43万元,占37.43%,与上年相比,增加41,373.73万元;项目支出486,740.80万元,占61.52%,与上年相比,增加7.31万元;上缴上级支出0万元,占0%,与上年相比,减少150.00万元;经营支出8,249.37万元,占1.04%,与上年相比,增加700.37万元;对附属单位补助支出0万元,占0%,与上年相比,减少197.00万元。增减变化的主要原因是:人员工资和办公经费支出有所提高及预算执行进度加快。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)本年支出合计6,075.31万元,其中:基本支出3,466.45万元,占57.06%,与预算相比,增加852.15万元;项目支出486,740.80万元,占61.52%,与预算相比,减少642.84万元;上缴上级支出0万元,占0%,与预算相同;经营支出0万元,占0%,与预算相同;对附属单位补助支出0万元,占0%,与预算相同。增减变化的主要原因是:基本支出增加是年中追加了 “访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等预算资金,项目支出减少是因澳门第一城娱乐平台部等其他部门拨入专项减少,支出相应减少。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)本年支出合计791,133.60万元,其中:基本支出296,143.43万元,占37.43%,与预算相比,增加4,712.08万元;项目支出486,740.80万元,占61.52%,与预算相比,增加331,471.94万元;上缴上级支出0万元,占0%,与预算相比,减少150.00万元;经营支出8,249.37万元,占1.04%,与预算相比,增加844.35万元;对附属单位补助支出0万元,占0%,与预算相同。增减变化的主要原因是:基本支出增加是年中追加并支出了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等预算资金;项目支出增加是年中追加并支出了高校改革发展专项、高校科研计划等自治区财政代编预算资金和高校奖助学金、中央财政支持地方高校改革发展项目、高校基建项目等中央专项资金。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度财政拨款收入6,768.60万元,与上年相比,增加754.98万元,增长12.55%。增减变化的主要原因是:工资正常调整及“访惠聚”工作经费有所增加。财政拨款支出5,968.31万元,与上年相比,增加595.63万元,增长11.09%。其中:基本支出3,466.45万元,项目支出2,501.85万元。增减变化的主要原因是:人员工资正常增资和“访惠聚”工作队增加造成经费支出增加。财政拨款结转结余3,295.28万元,与上年相比,增加800.29万元,增长32.08%。增减变化的主要原因是:部分专项执行较慢。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度财政拨款收入555,950.94万元,与上年相比,减少25,182.17万元,降低4.33%。增减变化的主要原因是:中央基本建设项目减少。财政拨款支出607,030.00万元,与上年相比,增加38,963.22万元,增长6.86%。其中:基本支出227,957.78万元,项目支出379,072.22万元。增减变化的主要原因是:预算执行进度加快。财政拨款结转结余126,997.86万元,与上年相比,减少55,660.7万元,降低30.47%。增减变化的主要原因是:预算执行进度加快。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度财政拨款收入6,768.60万元,与预算相比,增加992.60万元,增长17.18%%。增减变化的主要原因是:年中追加了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等预算资金。财政拨款支出5,968.31万元,与预算相比,增加192.31万元,增长3.33%。其中:基本支出3,466.45万元,项目支出2,501.85万元。增减变化的主要原因是:年中追加的“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等资金在当年形成支出。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度财政拨款收入555,950.94万元,与预算相比,增加302,823.38万元,增长119.63%。增减变化的主要原因是:年中追加了“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金、高校改革发展专项、高校科研计划等自治区财政代编预算资金和高校奖助学金、中央财政支持地方高校改革发展项目、高校基建项目等中央专项资金。财政拨款支出607,030.00万元,与预算相比,增加348,566.68万元,增长134.86%。其中:基本支出227,957.78万元,项目支出379,072.22万元。增减变化的主要原因是:增加了高校改革发展专项、高校科研计划等自治区财政代编预算资金和高校奖助学金、中央财政支持地方高校改革发展项目、高校基建项目等中央专项资金的支出。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出5,966.31万元。与上年相比,增加625.71万元,增长11.72%。增减变化的主要原因是:工资正常调整及“访惠聚”工作经费有所增加。其中:按功能分类科目,2050101行政运行支出3,216.92万元,2050199其他澳门第一城娱乐平台管理事务支出0.36万元,2050201学前澳门第一城娱乐平台支出59.81万元,2050202小学澳门第一城娱乐平台支出66.73万元,2050203初中澳门第一城娱乐平台支出193.84万元,2050204高中澳门第一城娱乐平台支出 56.72万元,2050205高等澳门第一城娱乐平台支出 281.66万元,2050299其他普通澳门第一城娱乐平台支出437.45万元,2050302中专澳门第一城娱乐平台支出213.15万元,2050305高等职业澳门第一城娱乐平台支出211.00万元,2050399其他职业澳门第一城娱乐平台支出13.84万元,2050899其他进修及培训支出17.19万元,2059999其他澳门第一城娱乐平台支出897.00万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249.53万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.12万元,2150204纺织业支出30.00万元。按经济分类科目,工资福利支出支出2,667.90万元,商品和服务支出2,704.28万元,对个人和家庭的补助558.14万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出35.99万元,对企事业单位的补贴0万元,    债务利息支出0万元,其他支出0万元。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出607,028.00万元。与上年相比,增加38,993.30万元,增长6.86%。增减变化的主要原因是:人员经费和“访惠聚”工作经费支出增加,预算支出进度加快。其中:按功能分类科目,行政运行支出3,307.19万元,机关服务支出271.43万元,其他澳门第一城娱乐平台管理事务支出0.36万元,学前澳门第一城娱乐平台支出22,651.55万元,小学澳门第一城娱乐平台支出5,886.87万元,初中澳门第一城娱乐平台支出7,173.32万元,高中澳门第一城娱乐平台支出38,026.48万元,高等澳门第一城娱乐平台支出  356,064.29万元,其他普通澳门第一城娱乐平台支出61,655.44万元,中专澳门第一城娱乐平台支出18,859.14万元,技校澳门第一城娱乐平台支出86.58万元,高等职业澳门第一城娱乐平台 支出9,883.93万元,其他职业澳门第一城娱乐平台支出3,965.01万元,成人广播电视澳门第一城娱乐平台支出   1,810.78万元,来华留学澳门第一城娱乐平台支出    19.32万元,教师进修支出 127.87万元,干部澳门第一城娱乐平台支出7,642.46万元,其他进修及培训支出    16,467.64万元,其他澳门第一城娱乐平台支出11,094.23万元,自然科学基金支出601.77万元,重点实验室及相关设施支出77.12万元,应用技术研究与开发支出307.39万元,科技成果转化与扩散支出  24.54万元,科技条件专项支出6.50万元,其他科技条件与服务支出41.11万元,科普活动支出17.52万元,国际交流与合作支出334.49万元,科技重大专项支出74.03万元,重点研发计划支出101.38万元,其他科学技术支出708.05万元,文化创作与保护支出538.94支出,其他文化支出50.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出24,369.46万元,机关事业单位职业年金缴费支出9,064.45万元,其他就业补助支出4.65万元,其他公立医院支出1,143.61万元,重大公共卫生专项   543.54万元,中医(民族医)药专项支出49.84万元,其他医疗卫生与计划生育支出555.37万元,森林培育支出59.40万元,林业技术推广支出165.53万元,森林资源管理支出35.00万元,森林生态效益补偿支出35.63 万元,动植物保护支出31.71万元,其他林业支出762.40万元,水土保持支出66.24万元,农田水利支出20.56万元,其他水利支出 107.86万元,纺织业支出30.00万元,其他国土资源事务支出1,928.00万元,其他支出   128.10万元,地方政府一般债券付息支出  49.05万元。按经济分类科目,工资福利支出支出223,803.73万元,商品和服务支出支出112,290.91万元,对个人和家庭的补助160,198.06万元,基本建设支出50,300.47万元,其他资本性支出44,743.89万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出15,690.95万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出5,966.31万元。与预算相比,增加190.31万元,增长3.29%。增减变化的主要原因是:年中追加的“访惠聚”工作经费、人员补助、结对认亲交通补助、绩效奖励经费、去世人员丧葬费抚恤金等经费在当年形成支出。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度一般公共预算财政拨款支出607,028.00万元。与预算相比,增加348,564.68万元,增长134.86%。增减变化的主要原因是:增加了高校改革发展专项、高校科研计划等自治区财政代编预算资金和高校奖助学金、中央财政支持地方高校改革发展项目、高校基建项目等中央专项资金的支出。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出2万元,与上年相比,减少30.08万元,降低93.77%。增减变化的主要原因是:未安排新项目,支出以前年度结转资金。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比相同。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出2万元,与上年相比,减少30.08万元,降低93.77%。增减变化的主要原因是:未安排新项目,支出以前年度结转资金。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出2万元,与预算相比,增加2万元。增减变化的主要原因是:上年结转项目支出。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与预算相比,减少0万元,降低0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出2万元,与预算相比,增加2万元。增减变化的主要原因是:上年结转项目支出。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度政府性基金预算支出2万元。与上年相比,减少30.08万元,降低93.77%。增减变化的主要原因是:上年结转项目支出。其中:按功能分类科目,用于澳门第一城娱乐平台事业的彩票公益金支出2万元。按经济分类科目,商品和服务支出2万元。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度政府性基金预算支出2万元。与上年相比,减少30.08万元,降低93.77%。增减变化的主要原因是:上年结转项目支出。其中:按功能分类科目,用于澳门第一城娱乐平台事业的彩票公益金支出2万元。按经济分类科目,商品和服务支出2万元。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度政府性基金预算支出2万元。与预算相比,增加2万元,增长100%。增减变化的主要原因是:预算结转项目支出。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度政府性基金预算支出2万元。与预算相比,增加2万元,增长100%。增减变化的主要原因是:预算结转项目支出。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年末结转结余3,970.83万元。与上年相比,增加30.31万元,增长0.77%

其中财政拨款结转结余3,295.28元。与上年相比,增加800.29万元,增长32.08%

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年末结转结余354,742.00万元。与上年相比,减少34,318.34万元,降低8.82%

其中财政拨款结转结余126,997.86万元。与上年相比,减少55660.7万元,降低30.47%

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算94.28万元,比上年减少7.58万元,降低7.44%,减少原因是未发生因公出国经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少6.28万元,降低100%,增加(减少)原因是未发生因公出国经费支出;公务用车购置及运行维护费支出90.00万元,占95.46%,比上年减少1.30万元,降低1.42%,增加(减少)原因是加强了公车管理;公务接待费支出4.28万元,占4.54%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因:无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费90.00万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费90.00万元。主要用于参加会议检查调研等用车开支。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

公务接待费4.28万元。具体是:国内公务接待支出4.28万元,主要是接待外省及澳门第一城娱乐平台部调研检查团队等。自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)国内公务接待32批次,375人次。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算500.33万元,比上年减少300.67万元,降低37.54%,减少原因是高校专家学术交流费用不再计入因公出国(境)费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少275.84万元,降低100%,减少原因是高校专家学术交流费用不再计入因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出451.36万元,占90.21%,比上年减少14.36万元,降低3.08%,减少原因是加强了公车管理;公务接待费支出48.97万元,占9.79%,比上年减少10.47万元,降低17.61%,减少原因是严格控制接待人数和标准,节约开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出万元。自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费451.36万元,其中,公务用车购置13.44万元,公务用车运行维护费437.92万元。主要用于工作检查调研和学交流等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆,保有量为241辆。

公务接待费48.97万元。具体是:国内公务接待支出48.97万元,主要是接待外省区及澳门第一城娱乐平台部调研检查组等。自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)国内公务接待811批次,6766人次。

与预算相比情况:

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算94.28万元,比年初预算减少185.31万元, 其中:因公出国经费年初预算未安排,决算无支出;车辆购置费年初预算未安排,决算未支出;车辆运行维护费支出90.00万元,比年初预算增加45万元,主要原因是年中下达的专项资金中检查调研用车费用支出未在年初预算中反映;公务接待费支出4.28万元,比年初预算减少1.72万元。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算500.33万元,比年初预算减少185.31万元, 其中:因公出国经费年初预算未安排,决算无支出;车辆购置费年初预算未安排,决算支出13.44万元,主要是因2017年高校“访惠聚”住村工作组增加,需购置车辆;车辆运行维护费支出437.92万元,比年初预算减少117.21万元;公务接待费支出48.97万元,比年初预算减少81.54万元。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)机关运行经费支出548.78万元,比上年增加3.25万元,增长0.6%,主要原因是办公经费支出有所增加。

2017年度自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)机关运行经费支出548.78万元,比上年减少1717.45万元,降低75.78%,主要原因是填报口径变化,学校不再填列此项内容。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)政府采购计划90.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。实际采购15.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出15.50万元。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)政府采购计划21,820.67万元,其中:政府采购货物支出14,847.81万元、政府采购工程支出5,114.55万元、政府采购服务支出1,858.31万元。实际采购20,211.90万元,其中:政府采购货物支出13,703.05万元、政府采购工程支出4,918.20万元、政府采购服务支出1,590.65万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)截至20171231日,资产总计24,375.17万元,其中:流动资产6,026.50万元,固定资产9,504.86万元,其中:房屋79,585.78平方米,价值7,739.54万元,共有车辆14辆,价值296.75万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:大客车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1,468.57万元。

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)截至20171231日,资产总计2,943,888.09万元,其中:流动资产971,459.36万元,固定资产1,026,240.64万元,其中:房屋4,455,212.22平方米,价值600,146.24万元,共有车辆503辆,价值11,899.35万元,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车399辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车94辆(其他用车主要是:学校学生客车、教学用车、扫雪车等);单位价值50万元以上通用设备299台(套)、单位价值100万元以上专用设备27台(套),其他固定资产价值374,564.95万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

截至20171231日,自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)资产有偿使用收入合计7,841.66万元,资产处置收入合计41.93万元。其中:已缴国库7,867.11万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴16.48万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目62个,涉及预算54.73亿元,项目支出决算173.98亿元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

自治区澳门第一城娱乐平台厅预算绩效管理工作:一是在项目预算编制阶段做好绩效目标的确定工作。组织各业务处室认真填报绩效目标。根据绩效评价办法规定,确定绩效目标,合理选择绩效评价指标,科学设置指标内容和指标值,做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对部门申报的绩效目标的进行完整性、合理性、可行性进行审核,不符合要求的,要求业务处室重新上报。二是在项目执行阶段做好项目的执行、监督、管理工作。根据预算批复的绩效目标,对项目的实施进行监控,加快预算执行,保证绩效目标的如期实现。及时掌握项目实施情况,对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正;对预期无效项目及时提出预算调整建议。定期向财政厅业务处室报送项目执行情况、纠偏措施、预算调整建议等。三是在项目总结上报阶段组织做好绩效评价实施工作。根据评价工作的需要和要求,全面收集基础信息资料,进行分类整理、审查和分析。依据所收集的基础资料,对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价,形成绩效评价报告。

民生项目和重点支出项目绩效如下:

1.自治区学前双语澳门第一城娱乐平台发展保障机制专项资金。2017年中央和自治区共安排资金25.04亿元,使约119万名农村幼儿得以接受免费学前三年双语澳门第一城娱乐平台。专项资金的投入,为普及农村学前三年双语澳门第一城娱乐平台提供坚实保障,进一步改善了学前阶段教学条件、食宿条件,为义务澳门第一城娱乐平台发挥展奠定了良好的基础。

2.学前澳门第一城娱乐平台发展项目资金。2017年下达学前澳门第一城娱乐平台发展项目资金1.70亿元,全部用于面向社会提供普惠性、低收费服务,接收进城务工人员随迁子女的城市公办幼儿园和普惠性民办幼儿园补充玩教具、保教和生活设施设备,校舍维修改造,弥补公用经费不足等。项目的实施,有效提高了我区学前澳门第一城娱乐平台质量,对社会各界举办普惠性幼儿园给予了支持,提高了办学积极性。

3.城乡义务澳门第一城娱乐平台经费保障机制专项资金。2017年自治区城乡义务澳门第一城娱乐平台经费保障机制投入44.71亿元,其中公用经费23.45亿元,寄宿生生活费补助6.77亿元,免费教科书5.73亿元,农村义务澳门第一城娱乐平台校舍安全保障长效机制资金8.15亿元,城市义务澳门第一城娱乐平台校舍安全长效机制自治区本级资金0.60亿元。全区281万名城乡义务澳门第一城娱乐平台阶段学生受益,城乡义务澳门第一城娱乐平台阶段实现了免费澳门第一城娱乐平台,减轻了学生家庭的负担,学校运转保障水平得到提高,办学条件明显改善。

4.农村义务澳门第一城娱乐平台薄弱学校改造计划   2017年下达薄弱学校建设资金17.43亿元,预计完成57.5万平方米校园校舍的建设任务。项目的实施,进一步改善了农村义务澳门第一城娱乐平台阶段学校办学条件,确保村小及必要的教学点满足基本教学需要,完善农村义务澳门第一城娱乐平台学校附属设施,配齐课桌椅和学生用床,促进澳门第一城娱乐平台公平。

5.农村义务澳门第一城娱乐平台学生营养改善计划补助经费(自治区试点)。2017年共计拨款1.20亿元,在试点县实施农村义务澳门第一城娱乐平台学生营养改善计划。项目的实施,使约15万名得到资助,有利促进了澳门第一城娱乐平台公平,促进了农村地区的发展和社会和谐。

6.普通高中国家助学金。2017年拨付资金5.40亿元,共资助普通普通高中家庭经济困难学生约29万人。普通高中国家助学金政策的实施,有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担,帮助他们顺利完成学业,充分体现了党和政府对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心,体现了发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,体现了社会主义制度的优越性。

7.普通高中学生免学费补助资金。2017年下拨免学费补助资金1.16亿元,对南疆四地州和建档立卡家庭经济困难普通高中学生实行免学费资助政策, 22万南疆四地州普通高中学生和3万建档立卡家庭经济困难普通高中学生得到资助,为学校正常教学活动开展提供了稳定经费保障,对促进澳门第一城娱乐平台持续健康发展起到重要促进作用。

8.中等职业学校国家助学金。2017年,自治区中等职业学校国家助学金2.05亿元。政策的实施,使约10万余名学生得到资助,体现了党和国家对职业澳门第一城娱乐平台的高度重视,提高了广大青少年接受中等职业澳门第一城娱乐平台的积极性,吸引了更多的优秀青年选择就读中等职业学校。

9.中等职业学校住宿费和教材费补助资金。2017年下达资金0.86亿元,减轻12万余名学生的家庭经济负担,帮助其顺利完成学业。此项政策的实施,对培养社会主义合格建设者和可靠接班人、维护社会稳定、实现长治久安具有重要意义。

10.中等职业学校免学费补助资金。2017年下拨中等职业学校免学费补助资金3.69亿元,资助学生约19万人。政策的实施,有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担,帮助其顺利完成学业。

11.自治区人民政府高校助学金。2017年下达1.60亿元,用于资助高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中家庭经济困难学生,主要用于家庭经济困难学生的生活费用开支。项目的实施,使我区高校享受助学金的学生人数增加了7万余人,提高了资助水平,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题,确保了家庭经济困难学生资助“全覆盖”。

12.高校国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。2017年下达资金2.63亿元。项目的实施,资助了8万余名高校家庭经济困难学生,促进了澳门第一城娱乐平台公平,不让学生因家庭经济困难而失学,实现高校家庭经济困难学生资助“全覆盖”。

13.高校伙食补助资金。2017年拨付高校伙食补贴专项资金0.40亿元,用于高校在校生伙食补贴,高校29万余名学生受益,缓解了家庭困难学生经济压力,有效提高了学生伙食质量,对维护校园的安定和谐起到重要作用。

14. 高校应届毕业生基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿专项资金。2017年,拨付2014届基层就业毕业生代偿资金0.09亿元,资助学生1511人; 2015届基层就业毕业生代偿资金0.07亿元,资助学生1238人;拨付2016届基层就业毕业生代偿资金0.09亿元,资助学生1465人,共计拨付0.25亿元,资助学生4214人。

15.高等学校研究生奖助学金。2017年中央和自治区共下达资金1.37亿元,按研究生国家奖学金博士每年30000元、硕士每年20000元,研究生国家助学金博士每年13000元、硕士每年6000元,自治区研究生奖学金博士每年15000元、硕士每年10000元,自治区研究生学业奖学金博士每年5500元、硕士每年3500元标准为受助研究生提供资助。高校研究生奖助学金政策的实施,资助了约3万名高校研究生,有效减轻了家庭经济困难学生的经济负担,帮助他们顺利完成学业,有效提高了高校优秀研究生积极研究、潜心钻研的积极性和主动性,对于提高研究生培养质量、促进新疆社会和谐稳定具有重要意义。

16.自治区免费师范生计划。2017年下达自治区免费师范生专项资金共计0.54亿元。专项资金的投入,使1万余名学生接受免费师范澳门第一城娱乐平台,调动了品学兼优学生报考师范专业的积极性,加大中小学、学前澳门第一城娱乐平台合格师资培养力度,有效缓解了我区农村中小学和学前双语师资短缺问题。

17.职业院校招收新疆籍学生补贴经费。2017年拨付资金1.02亿元,用于职业院校弥补公用经费、办学条件的改善等支出,对各职业院校培养新疆籍学生、提高新疆人才队伍质量具有重要的促进作用。

18.自治区特岗教师绩效工资经费。2017年下达资金4.36亿元,保障了2万余名特岗教师的绩效工资待遇。项目的实施,对缓解新疆中小学教师队伍不足矛盾,尤其是双语教师和艰苦边远地区教师队伍不足矛盾,进一步优化改善新疆中小学教师队伍结构,推进新疆澳门第一城娱乐平台事业发展,产生了积极促进作用。

19.乡村教师生活补助。2017年拨付资金2.44亿元,喀什地区、和田地区、克州和阿克苏的33个县市10万余名乡村公办中小学、幼儿园专任教师享受了乡村教师生活补助,每人月均补助标准200元。通过项目的实施,对农村学校教师“招得来、下得去、留得住、教得好”起到了较好的促进作用,一定程度上稳定了农村教师队伍,缓解了当地学校师资力量不足的矛盾。

20.南疆中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目。2017年下达补助资金2.48亿元,对南疆三地州及阿克苏地区乌什县、柯坪县、阿瓦提县中小学保安补助工资。项目的实施,保障了中小学幼儿园保安队伍的稳定,人员素质的提高,促进了中小学和幼儿园校园稳定。

 

第三部分 专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2050101行政运行支出反映行政单位的基本支出。2050199其他澳门第一城娱乐平台管理事务支出反映其他用于澳门第一城娱乐平台管理事务方面的支出。2050201学前澳门第一城娱乐平台支出反映各部门举办的学前澳门第一城娱乐平台支出。2050202小学澳门第一城娱乐平台支出反映各部门举办的小学澳门第一城娱乐平台支出。2050203初中澳门第一城娱乐平台支出反映各部门举办的初中澳门第一城娱乐平台支出。2050204高中澳门第一城娱乐平台支出反映各部门举办的高级中学澳门第一城娱乐平台支出。2050205高等澳门第一城娱乐平台支出反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。2050299其他普通澳门第一城娱乐平台支出反映其他用于普通澳门第一城娱乐平台方面的支出。2050302中专澳门第一城娱乐平台支出反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。2050305高等职业澳门第一城娱乐平台支出反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业澳门第一城娱乐平台等方面的支出。2050399其他职业澳门第一城娱乐平台支出反映其他用于职业澳门第一城娱乐平台方面的支出。2050899其他进修及培训支出反映其他用于培训和进修方面的支出。2059999其他澳门第一城娱乐平台支出反映其他用于澳门第一城娱乐平台方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

其他有关说明内容:无。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

 

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

自治区澳门第一城娱乐平台厅(含所属单位)部门决算报表.XLS

自治区澳门第一城娱乐平台厅(本级)部门决算报表.XLS

 
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